Бюджет вырос, а сценарий показывает минус
Коротко. Почти всегда в базе бюджет выше вашего плана: сценарий сравнивает с прогнозом, а не с прошлым годом. Реже правку перезаписала более крупная.
На этой странице
Как выглядит
Вы поставили бюджет больше, чем был в прошлом году, а «Δ к базе» у бюджета или у заказов — с минусом. Или заказы в сценарии ниже, чем вы ждали от прибавки.
Причины — от частой к редкой
| Причина | Как проверить | Как исправить |
|---|---|---|
| В базе бюджет выше вашего плана: прогноз продолжил рост расходов | в карточке ячейки «Base» больше «Текущего» | сравнивайте с базой — или смотрите рост к прошлому году через «Сравнить» |
| Правку перезаписала более крупная — «Total», квартал, год | у соседних строк «Δ к базе» одинаковый | сначала крупная правка, потом точечная |
| После «Обновить базу» база выросла | на карточке сценария — «База обновлена …» | впишите план заново от новой базы |
| Правка легла на другой год | строки — месяцы без года | поставьте год в фильтр, отмените лишнее |
| Бюджет обнулён или срезан в части строк | в строках среза «Модель» 0 или ниже базы | верните строки к базе: введите базовое число |
Почему так бывает
Пример. Прошлым октябрём канал тратил 500 000 ₽. Прогноз продолжил рост и поставил в базу 650 000 ₽. Вы вписываете 600 000 ₽ — на 20 % больше прошлого года, но на 8 % меньше базы. Сценарий отвечает на вопрос «что будет, если тратить меньше заложенного»: (600 ÷ 650) ^ 0,3 = 0,976, заказы канала −2,4 %. Ошибки в расчёте нет. Подробно — Почему ответ сценария считается от базы.
Как проверить
- Нажмите на число бюджета в колонке «Модель». Сравните «Base» и «Текущее».
- Включите в фильтрах «Сравнить» с прошлым годом: «Δ модель» покажет рост к прошлому году — Сравнить сценарий.
- Посмотрите соседние месяцы и каналы: одинаковый «Δ к базе» у всех — признак правки «Total» или квартала.
Как исправить
- Если вам нужен рост к прошлому году, задайте бюджет от него и читайте «Δ модель» в режиме «Сравнить», а не «Δ к базе».
- Если правку перезаписали, повторите точечную правку после крупной: Выбрать строку и период для правки.
- Если база устарела или выросла после пересчёта прогноза, проверьте прогноз и при необходимости обновите базу.
Что прислать в поддержку
Название проекта и сценария, строку и месяц, числа «Base» и «Текущее» из карточки и снимок экрана таблицы с фильтрами.
Термины на этой странице: База сценария, Прогноз
Обновлено 14 октября 2026