Почему ответ сценария считается от базы

Пример: один план — два ответа

Канал «Контекст», эластичность 0,3, ваш план на октябрь — 600 000 ₽.

1. База — 500 000 ₽, как прошлым октябрём. План в 1,2 раза больше: 1,2 ^ 0,3 = 1,056, заказы канала +5,6 %.
2. База — 650 000 ₽: прогноз продолжил рост расходов. План меньше базы: 600 ÷ 650 = 0,923, а 0,923 ^ 0,3 = 0,976 — заказы канала −2,4 %.
3. Ошибки в расчёте нет. Во втором случае сценарий ответил на вопрос «что будет, если тратить меньше, чем заложено в базе». К прошлому году бюджет при этом вырос на 20 %.

Прежде чем читать изменение, посмотрите, какой бюджет стоит в базе: число «Base» в карточке ячейки.

Каждая правка задаёт значения заново

Правка строки не прибавляется к прошлым правкам, а задаёт строкам «база × k» заново. k — во сколько раз введённое число больше базы этой строки. Поэтому крупная правка поверх мелкой её выравнивает.

1. В базе январь, февраль и март — по 100 тыс. ₽, квартал — 300.
2. Правка «январь +20 %»: январь 120, квартал 320.
3. Правка строки «I квартал» +10 %. Процент считается от текущего значения ячейки: 320 × 1,1 = 352. Значит, k = 352 ÷ 300 = 1,173, и каждый месяц получает 100 × 1,173 = 117,3.
4. Январь потерял свои отдельные +20 %: теперь у него те же +17,3 %, что у февраля и марта.

Поменяйте порядок — сначала квартал +10 %, потом январь +20 %, — и получите 132, 110 и 110: обе правки на месте. Правило: сначала крупное (год, квартал), потом точечное (месяц, канал). Подробно — Выбрать строку и период правки.

Что меняется в решениях

• «Процент» — от текущего, отклик — от базы. Две правки по +10 % подряд дают 1,1 × 1,1 = 1,21 — +21 % к базе. Заказы же считаются один раз, от базы: 1,21 ^ 0,3, а не два шага по 1,1 ^ 0,3. Сколько промежуточных правок ни было, ответ определяют база и последнее значение.
• С прошлым годом сравнивайте периоды. «Δ к базе» — это отличие от прогноза, а не рост год к году. Для «как прошлый октябрь» включите в фильтрах «Сравнить»: Сравнить сценарий.
• Пересчитали прогноз — обновите базу. Ваши значения сохранятся как есть, изменения посчитаются от новой базы: Обновить базу сценария.

Где это в MARFOR

• Карточка ячейки: «Base» — база, «Текущее» — значение сценария, «Δ от Base» — разница в процентах.
• Колонки таблицы: «База», «Модель», «Δ к базе». При включённом «Сравнить» добавляются «Δ база» и «Δ модель» — изменение к периоду сравнения.

Частые ошибки

• Месяц без года. Если строки таблицы — месяцы без года, правка «январь» ляжет на январь всех лет, в том числе прошлых. Поставьте год в фильтр или в строки.
• Число, равное базе. Введёте ровно базу — строки ячейки вернутся к базе, а не останутся с прошлой правкой. Это тоже способ отменить правку.
• Правка итоговой строки. Строка «Total» меняет всё, что отобрано фильтрами, в одной пропорции, — вместе с вашими точечными правками.